Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Senado de la República.
LXIII Legislatura
Información Administrativa


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A JULIO DE 2017
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 23 DE AGOSTO DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,774,668.9
1,654,688.6
59.6
1,119,980.3
40.4
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
70,153.2
69,950.2
99.7
203.0
0.3
3000
SERVICIOS GENERALES
1,535,031.3
1,012,977.9
66.0
522,053.4
34.0
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
11,099.7
11,099.7
100.0
0.0
0.0
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
131,783.5
131,303.2
99.6
480.3
0.4
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
42,662.7
40,807.6
95.7
1,855.1
4.3
TOTAL
4,565,399.3
2,920,827.2
64.0
1,644,572.1
36.0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A JUNIO DE 2017
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 26 DE JULIO DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,770,402.4
1,435,198.0
51.8
1,335,204.4
48.2
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
64,876.7
64,510.1
99.4
366.6
0.6
3000
SERVICIOS GENERALES
1,521,047.9
890,268.0
58.5
630,779.9
41.5
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
12,434.1
12,434.1
100.0
0.0
0.0
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
134,548.8
133,861.3
99.5
687.5
0.5
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
38,662.7
36,343.9
94.0
2,318.8
6.0
TOTAL
4,541,972.6
2,572,615.4
56.6
1,969,357.2
43.4

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A MAYO DE 2017
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 21 DE JUNIO DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,790,508.8
1,236,241.6
44.3
1,554,267.2
55.7
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
59,687.8
50,881.4
85.2
8,806.4
14.8
3000
SERVICIOS GENERALES
1,518,529.1
756,913.0
49.8
761,616.1
50.2
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
13,237.4
11,815.3
89.3
1,422.1
10.7
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
129,346.8
128,700.8
99.5
646.0
0.5
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
30,662.7
20,247.6
66.0
10,415.1
34.0
TOTAL
4,541,972.6
2,204,799.7
48.5
2,337,172.9
51.5

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A ABRIL DE 2017
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 24 DE MAYO DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,827,180.3
1,053,850.3
37.3
1,773,330.0
62.7
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
57,505.1
38,921.5
67.7
18,583.6
32.3
3000
SERVICIOS GENERALES
1,489,849.6
600,299.6
40.3
889,550.0
59.7
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
13,407.4
10,563.4
78.8
2,844.0
21.2
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
123,367.5
121,246.5
98.3
2,121.0
1.7
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
30,662.7
12,102.8
39.5
18,559.9
60.5
TOTAL
4,541,972.6
1,836,984.1
40.4
2.704,988.5
59.6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A MARZO DE 2017
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 26 DE ABRIL DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,832,582.5
796,330.0
28.1
2,036,252.5
71.9
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
59,737.5
32,709.8
54.8
27,027.7
45.2
3000
SERVICIOS GENERALES
1,483,353.2
469,027.1
31.6
1,014,326.1
68.4
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
13,726.4
9,460.5
68.9
4,265.9
31.1
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
122,359.5
115,238.5
94.2
7,121.0
5.8
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
30,213.5
9,121.1
30.2
21,092.4
69.8
TOTAL
4,541,972.6
1,431,887.0
31.5
3,110,085.6
68.5

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A FEBRERO DE 2017
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 22 DE MARZO DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,834,691.8
566,043.2
20.0
2,268,648.6
80.0
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
57,661.0
24,304.3
42.2
33,356.7
57.8
3000
SERVICIOS GENERALES
1,481,500.6
322,902.3
21.8
1,158,598.3
78.2
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
13,726.4
8,038.4
58.6
5,688.0
41.4
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
124,179.3
106,669.4
85.9
17,509.9
14.1
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
30,213.5
4,485.2
14.8
25,728.3
85.2
TOTAL
4,541,972.6
1,032,442.8
22.7
3,509,529.8
77.3

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A ENERO DE 2017
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 22 DE FEBRERO DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,847,108.0
305,654.5
10.7
2,541,453.5
89.3
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
57,349.2
8,915.5
15.5
48,433.7
84.5
3000
SERVICIOS GENERALES
1,477,117.4
178,470.8
12.1
1,298,646.6
87.9
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
13,726.4
6,616.4
48.2
7,110.0
51.8
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
118,383.4
100,588.5
85.0
17,794.9
15.0
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
28,288.2
1,270.3
4.5
27,017.9
95.5
TOTAL
4,541,972.6
601,516.0
13.2
3,940,456.6
86.8

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2016
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 25 DE ENERO DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,710,814.5
2,710,814.5
100.0
0.0
0.0
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
84,847.5
84,847.5
100.0
0.0
0.0
3000
SERVICIOS GENERALES
1,609,414.9
1,609,414.9
100.0
0.0
0.0
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
10,883.4
10,883.4
100.0
0.0
0.0
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
38,947.3
38,947.3
100.0
0.0
0.0
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
19,172.8
19,172.8
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,474,080.4
4,474,080.4
100.0
0.0
0.0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NOVIEMBRE DE 2016
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 14 DE DICIEMBRE DE 2016
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,779,207.3
2,583,681.5
93.0
195,525.8
7.0
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
62,974.8
62,974.8
100.0
0.0
0.0
3000
SERVICIOS GENERALES
1,590,375.9
1,483,420.2
93.3
106,955.7
6.7
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
9,331.8
9,331.8
100.0
0.0
0.0
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
10,260.2
10,260.2
100.0
0.0
0.0
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
9,620.6
9,620.6
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,461,770.6
4,159,289.1
93.2
302,481.5
6.8

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A OCTUBRE DE 2016
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,769,547.1
2,378,486.4
85.9
391,060.7
14.1
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
62,266.3
59,128.7
95.0
3,137.6
5.0
3000
SERVICIOS GENERALES
1,594,553.3
1,358,248.5
85.2
236,304.8
14.8
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
9,583.7
8,751.0
91.3
832.7
8.7
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
9,578.8
9,520.6
99.4
58.2
0.6
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
6,651.7
6,651.7
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,452,180.9
3,820,786.9
85.8
631,394.0
14.2

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE DE 2016
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 26 DE OCTUBRE DE 2016
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,669,092.3
2,082,494.7
78.0
586,597.6
22.0
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
73,739.3
54,913.3
74.5
18,826.0
25.5
3000
SERVICIOS GENERALES
1,682,970.0
1,227,708.1
72.9
455,261.9
27.1
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
11,251.2
8,092.9
71.9
3,158.3
28.1
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
9,437.8
9,034.4
95.7
403.4
4.3
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
5,690.3
5,690.3
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,452,180.9
3,387,933.7
76.1
1,064,247.2
23.9

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A AGOSTO DE 2016
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,639,537.9
1,856,876.9
70.3
782,661.0
29.7
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
74,038.8
48,937.5
66.1
25,101.3
33.9
3000
SERVICIOS GENERALES
1,717,103.4
1,110,618.5
64.7
606,484.9
35.3
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
11,719.0
7,630.4
65.1
4,088.6
34.9
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
8,935.8
8,415.8
94.2
520.0
5.8
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
846.0
846.0
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,452,180.9
3,033,325.1
68.1
1,418,855.8
31.9

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A JULIO DE 2016
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 25 DE AGOSTO DE 2016
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,610,824.4
1,632,498.0
62.5
978,326.4
37.5
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
75,355.5
43,978.8
58.4
31,376.7
41.6
3000
SERVICIOS GENERALES
1,745,018.8
986,912.7
56.6
758,106.1
43.4
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
12,238.8
7,220.0
59.0
5,018.8
41.0
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
7,926.5
7,290.1
92.0
636.4
8.0
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
816.9
816.9
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,452,180.9
2,678,716.5
60.2
1,773,464.4
39.8

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A JUNIO DE 2016
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 4 DE JULIO DE 2016
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,561,672.5
1,387,680.8
54.2
1,173,991.7
45.8
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
73,398.7
35,746.7
48.7
37,652.0
51.3
3000
SERVICIOS GENERALES
1,764,762.0
855,034.7
48.5
909,727.3
51.5
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
14,172.1
8,223.0
58.0
5,949.1
42.0
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
7,150.4
6,397.5
89.5
752.9
10.5
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
816.9
816.9
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,421,972.6
2,293,899.6
51.9
2,128,073.0
48.1

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A MAYO DE 2016
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 23 DE JUNIO DE 2016
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,504,910.6
1,135,218.5
45.3
1,369,692.1
54.7
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
74,298.7
30,371.3
40.9
43,927.4
59.1
3000
SERVICIOS GENERALES
1,821,820.7
760,507.4
41.7
1,061,313.3
58.3
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
14,678.2
7,798.9
53.1
6,879.3
46.9
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
5,493.3
4,623.8
84.2
869.5
15.8
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
771.1
771.1
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,421,972.6
1,939,291.0
43.9
2,482,681.6
56.1

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A ABRIL DE 2016
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 26 DE MAYO DE 2016
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,505,573.3
939,795.6
37.5
1,565,777.7
62.5
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
73,610.0
23,407.3
31.8
50,202.7
68.2
3000
SERVICIOS GENERALES
1,821,643.9
609,129.7
33.4
1,212,514.2
66.6
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
14,678.2
6,501.1
44.3
8,177.1
55.7
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
5,696.1
4,710.2
82.7
985.9
17.3
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
771.1
771.1
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,421,972.6
1,584,315.0
35.8
2,837,657.6
64.2

FUENTE: TESORERÍA
CIFRAS EN MILES DE PESOS


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