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Senado de la República.

LXIV Legislatura, Primer Año de Ejercicio

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Información Administrativa


 

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A JULIO DE 2018
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 15 DE AGOSTO DE 2018
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
3,004,700.4
1,866,968.8
62.1
1,137,731.6
37.9
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
95,950.9
86,119.0
88.9
9,831.9
10.2
3000
SERVICIOS GENERALES
1,722,601.0
1,231,149.7
71.5
491,451.3
28.5
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
11,018.4
7,917.3
71.9
3,101.1
28.1
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
92,111.6
91,674.9
99.5
436.7
0.5
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
5,625.8
5,625.8
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,932,008.1
3,289,455.5
66.7
1,642,552.6
33.3

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A JUNIO DE 2018
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 25 DE JULIO DE 2018
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
3,004,643.6
1,630,644.4
54.3
1,373,999.2
45.7
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
96,470.9
80,658.7
83.6
15,812.2
16.4
3000
SERVICIOS GENERALES
1,711,033.5
997,551.8
58.3
713,481.7
41.7
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
11,158.1
7,522.6
67.4
3,635.5
32.6
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
77,664.7
76,978.5
99.1
686.2
0.9
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
4,049.3
4,049.3
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,905,020.1
2,797,405.3
57.0
2,107,614.8
43.0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A MAYO DE 2018
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 27 DE JUNIO DE 2018
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
3,030,948.7
1,431,270.4
47.2
1,599,678.3
52.8
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
103,029.8
82,384.0
80.0
20,645.8
20.0
3000
SERVICIOS GENERALES
1,666,805.9
745,294.9
44.7
921,511.0
55.3
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
11,264.6
7,165.7
63.6
4,098.9
36.4
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
64,268.1
36,614.0
57.0
27,654.1
43.0
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
28,703.0
28,703.0
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,905,020.1
2,331,432.0
47.5
2,573,588.1
52.5

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A ABRIL DE 2018
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 23 DE MAYO DE 2018
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
3,028,370.3
1,199,242.7
39.6
1,829,127.6
60.4
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
102,778.1
73,800.6
71.8
28,977.5
28.2
3000
SERVICIOS GENERALES
1,668,157.2
626,789.9
37.6
1,041,367.3
62.4
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
11,663.3
7,100.9
60.9
4,562.4
39.1
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
66,199.3
21,159.7
32.0
45,039.6
68.0
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
27,851.9
27,851.9
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,905,020.1
1,955,945.7
39.9
2,949,074.4
60.1

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A MARZO DE 2018
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 25 DE ABRIL DE 2018
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
3,025,740.4
776,604.7
25.7
2,249,135.7
74.3
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
102,874.2
65,797.5
64.0
37,076.7
36.0
3000
SERVICIOS GENERALES
1,670,746.3
501,399.0
30.0
1,169,347.3
70.0
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
11,971.8
6,946.0
58.0
5,025.8
42.0
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
65,835.5
14,757.3
22.4
51,078.2
77.6
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
27,851.9
27,851.9
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,905,020.1
1,393,356.4
28.4
3,511,663.7
71.6


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A FEBRERO DE 2018
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 28 DE MARZO DE 2018
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
3,022,331.1
533,369.4
17.6
2,488,961.7
82.4
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
102,567.4
56,748.2
55.3
45,819.2
44.7
3000
SERVICIOS GENERALES
1,676,291.7
369,357.4
22.0
1,306,934.3
78.0
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
12,010.5
5,103.4
42.5
6,907.1
57.5
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
65,744.6
11,087.6
16.9
54,657.0
83.1
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
26,074.8
26,074.8
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,905,020.1
1,001,740.8
20.4
3,903,279.3
79.6

 

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A ENERO DE 2018
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 27 DE FEBRERO DE 2018
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
3,020,266.7
298,621.9
9.9
2,721,644.8
90.1
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
102,578.2
13,651.9
13.3
88,926.3
86.7
3000
SERVICIOS GENERALES
1,678,812.3
224,833.7
13.4
1,453,978.6
86.6
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
12,010.5
3,971.2
33.1
8,039.3
66.9
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
65,277.6
7,198.3
11.0
58,079.3
89.0
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
26,074.8
26,074.8
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,905,020.1
574,351.8
11.7
4,330,668.3
88.3

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2017
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 24 DE ENERO DE 2018
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,809,106.4
2,809,106.4
100.0
0.0
0.0
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
72,660.5
72,660.5
100.0
0.0
0.0
3000
SERVICIOS GENERALES
1,533,701.6
1,533,701.6
100.0
0.0
0.0
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
9,755.9
9,755.9
100.0
0.0
0.0
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
122,210.3
122,210.3
100.0
0.0
0.0
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
51,023.9
51,023.9
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,598,458.6
4,598,458.6
100.0
0.0
0.0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NOVIEMBRE DE 2017
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,803,014.5
2,587,790.4
92.3
215,224.1
7.7
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
74,645.6
74,645.6
100.0
0.0
0.0
3000
SERVICIOS GENERALES
1,524,527.5
1,438,179.9
94.3
86,347.6
5.7
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
11,504.5
11,504.5
100.0
0.0
0.0
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
125,622.3
125,622.3
100.0
0.0
0.0
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
48,557.2
48,557.2
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,587,871.6
4,286,299.9
93.4
301,571.7
6.6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A OCTUBRE DE 2017
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,780,256.9
2,349,808.6
84.5
430,448.3
15.5
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
74,775.2
74,286.3
99.3
488.9
0.7
3000
SERVICIOS GENERALES
1,524,162.0
1,329,432.1
87.2
194,729.9
12.8
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
11,504.5
11,504.5
100.0
0.0
0.0
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
127,483.6
127,257.6
99.8
226.0
0.2
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
47,217.1
46,753.3
99.0
463.8
1.0
TOTAL
4,565,399.3
3,939,042.4
86.3
626,356.9
13.7

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE DE 2017
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 25 DE OCTUBRE DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,778,415.1
2,132,742.8
76.8
645,672.3
23.2
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
73,864.9
73,790.9
99.9
74.0
0.1
3000
SERVICIOS GENERALES
1,525,794.7
1,221,860.1
80.1
303,934.6
19.9
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
11,520.8
11,520.8
100.0
0.0
0.0
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
128,934.7
128,401.1
99.6
533.6
0.4
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
46,869.1
45,941.5
98.0
927.6
2.0
TOTAL
4,565,399.3
3,614,257.2
79.2
951,142.1
20.8

 

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A AGOSTO DE 2017
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,776,804.4
1,872,048.4
67.4
904,756.0
32.6
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
74,547.5
74,448.9
99.9
98.6
0.1
3000
SERVICIOS GENERALES
1,526,851.9
1,113,871.3
73.0
412,980.6
27.0
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
10,969.7
10,969.7
100.0
0.0
0.0
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
129,376.0
128,815.7
99.6
560.3
0.4
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
46,849.8
45,458.4
97.0
1,391.4
3.0
TOTAL
4,565,399.3
3,245,612.4
71.1
1,319,786.9
28.9

 

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A JULIO DE 2017
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 23 DE AGOSTO DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,774,668.9
1,654,688.6
59.6
1,119,980.3
40.4
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
70,153.2
69,950.2
99.7
203.0
0.3
3000
SERVICIOS GENERALES
1,535,031.3
1,012,977.9
66.0
522,053.4
34.0
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
11,099.7
11,099.7
100.0
0.0
0.0
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
131,783.5
131,303.2
99.6
480.3
0.4
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
42,662.7
40,807.6
95.7
1,855.1
4.3
TOTAL
4,565,399.3
2,920,827.2
64.0
1,644,572.1
36.0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A JUNIO DE 2017
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 26 DE JULIO DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,770,402.4
1,435,198.0
51.8
1,335,204.4
48.2
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
64,876.7
64,510.1
99.4
366.6
0.6
3000
SERVICIOS GENERALES
1,521,047.9
890,268.0
58.5
630,779.9
41.5
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
12,434.1
12,434.1
100.0
0.0
0.0
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
134,548.8
133,861.3
99.5
687.5
0.5
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
38,662.7
36,343.9
94.0
2,318.8
6.0
TOTAL
4,541,972.6
2,572,615.4
56.6
1,969,357.2
43.4

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A MAYO DE 2017
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 21 DE JUNIO DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,790,508.8
1,236,241.6
44.3
1,554,267.2
55.7
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
59,687.8
50,881.4
85.2
8,806.4
14.8
3000
SERVICIOS GENERALES
1,518,529.1
756,913.0
49.8
761,616.1
50.2
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
13,237.4
11,815.3
89.3
1,422.1
10.7
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
129,346.8
128,700.8
99.5
646.0
0.5
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
30,662.7
20,247.6
66.0
10,415.1
34.0
TOTAL
4,541,972.6
2,204,799.7
48.5
2,337,172.9
51.5

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A ABRIL DE 2017
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 24 DE MAYO DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,827,180.3
1,053,850.3
37.3
1,773,330.0
62.7
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
57,505.1
38,921.5
67.7
18,583.6
32.3
3000
SERVICIOS GENERALES
1,489,849.6
600,299.6
40.3
889,550.0
59.7
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
13,407.4
10,563.4
78.8
2,844.0
21.2
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
123,367.5
121,246.5
98.3
2,121.0
1.7
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
30,662.7
12,102.8
39.5
18,559.9
60.5
TOTAL
4,541,972.6
1,836,984.1
40.4
2.704,988.5
59.6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A MARZO DE 2017
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 26 DE ABRIL DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,832,582.5
796,330.0
28.1
2,036,252.5
71.9
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
59,737.5
32,709.8
54.8
27,027.7
45.2
3000
SERVICIOS GENERALES
1,483,353.2
469,027.1
31.6
1,014,326.1
68.4
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
13,726.4
9,460.5
68.9
4,265.9
31.1
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
122,359.5
115,238.5
94.2
7,121.0
5.8
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
30,213.5
9,121.1
30.2
21,092.4
69.8
TOTAL
4,541,972.6
1,431,887.0
31.5
3,110,085.6
68.5

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A FEBRERO DE 2017
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 22 DE MARZO DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,834,691.8
566,043.2
20.0
2,268,648.6
80.0
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
57,661.0
24,304.3
42.2
33,356.7
57.8
3000
SERVICIOS GENERALES
1,481,500.6
322,902.3
21.8
1,158,598.3
78.2
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
13,726.4
8,038.4
58.6
5,688.0
41.4
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
124,179.3
106,669.4
85.9
17,509.9
14.1
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
30,213.5
4,485.2
14.8
25,728.3
85.2
TOTAL
4,541,972.6
1,032,442.8
22.7
3,509,529.8
77.3

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A ENERO DE 2017
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 22 DE FEBRERO DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,847,108.0
305,654.5
10.7
2,541,453.5
89.3
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
57,349.2
8,915.5
15.5
48,433.7
84.5
3000
SERVICIOS GENERALES
1,477,117.4
178,470.8
12.1
1,298,646.6
87.9
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
13,726.4
6,616.4
48.2
7,110.0
51.8
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
118,383.4
100,588.5
85.0
17,794.9
15.0
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
28,288.2
1,270.3
4.5
27,017.9
95.5
TOTAL
4,541,972.6
601,516.0
13.2
3,940,456.6
86.8

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2016
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 25 DE ENERO DE 2017
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,710,814.5
2,710,814.5
100.0
0.0
0.0
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
84,847.5
84,847.5
100.0
0.0
0.0
3000
SERVICIOS GENERALES
1,609,414.9
1,609,414.9
100.0
0.0
0.0
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
10,883.4
10,883.4
100.0
0.0
0.0
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
38,947.3
38,947.3
100.0
0.0
0.0
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
19,172.8
19,172.8
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,474,080.4
4,474,080.4
100.0
0.0
0.0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NOVIEMBRE DE 2016
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 14 DE DICIEMBRE DE 2016
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,779,207.3
2,583,681.5
93.0
195,525.8
7.0
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
62,974.8
62,974.8
100.0
0.0
0.0
3000
SERVICIOS GENERALES
1,590,375.9
1,483,420.2
93.3
106,955.7
6.7
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
9,331.8
9,331.8
100.0
0.0
0.0
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
10,260.2
10,260.2
100.0
0.0
0.0
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
9,620.6
9,620.6
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,461,770.6
4,159,289.1
93.2
302,481.5
6.8

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A OCTUBRE DE 2016
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,769,547.1
2,378,486.4
85.9
391,060.7
14.1
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
62,266.3
59,128.7
95.0
3,137.6
5.0
3000
SERVICIOS GENERALES
1,594,553.3
1,358,248.5
85.2
236,304.8
14.8
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
9,583.7
8,751.0
91.3
832.7
8.7
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
9,578.8
9,520.6
99.4
58.2
0.6
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
6,651.7
6,651.7
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,452,180.9
3,820,786.9
85.8
631,394.0
14.2

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE DE 2016
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 26 DE OCTUBRE DE 2016
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,669,092.3
2,082,494.7
78.0
586,597.6
22.0
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
73,739.3
54,913.3
74.5
18,826.0
25.5
3000
SERVICIOS GENERALES
1,682,970.0
1,227,708.1
72.9
455,261.9
27.1
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
11,251.2
8,092.9
71.9
3,158.3
28.1
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
9,437.8
9,034.4
95.7
403.4
4.3
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
5,690.3
5,690.3
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,452,180.9
3,387,933.7
76.1
1,064,247.2
23.9

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A AGOSTO DE 2016
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,639,537.9
1,856,876.9
70.3
782,661.0
29.7
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
74,038.8
48,937.5
66.1
25,101.3
33.9
3000
SERVICIOS GENERALES
1,717,103.4
1,110,618.5
64.7
606,484.9
35.3
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
11,719.0
7,630.4
65.1
4,088.6
34.9
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
8,935.8
8,415.8
94.2
520.0
5.8
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
846.0
846.0
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,452,180.9
3,033,325.1
68.1
1,418,855.8
31.9

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A JULIO DE 2016
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 25 DE AGOSTO DE 2016
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,610,824.4
1,632,498.0
62.5
978,326.4
37.5
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
75,355.5
43,978.8
58.4
31,376.7
41.6
3000
SERVICIOS GENERALES
1,745,018.8
986,912.7
56.6
758,106.1
43.4
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
12,238.8
7,220.0
59.0
5,018.8
41.0
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
7,926.5
7,290.1
92.0
636.4
8.0
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
816.9
816.9
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,452,180.9
2,678,716.5
60.2
1,773,464.4
39.8

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A JUNIO DE 2016
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 4 DE JULIO DE 2016
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,561,672.5
1,387,680.8
54.2
1,173,991.7
45.8
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
73,398.7
35,746.7
48.7
37,652.0
51.3
3000
SERVICIOS GENERALES
1,764,762.0
855,034.7
48.5
909,727.3
51.5
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
14,172.1
8,223.0
58.0
5,949.1
42.0
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
7,150.4
6,397.5
89.5
752.9
10.5
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
816.9
816.9
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,421,972.6
2,293,899.6
51.9
2,128,073.0
48.1

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A MAYO DE 2016
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 23 DE JUNIO DE 2016
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,504,910.6
1,135,218.5
45.3
1,369,692.1
54.7
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
74,298.7
30,371.3
40.9
43,927.4
59.1
3000
SERVICIOS GENERALES
1,821,820.7
760,507.4
41.7
1,061,313.3
58.3
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
14,678.2
7,798.9
53.1
6,879.3
46.9
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
5,493.3
4,623.8
84.2
869.5
15.8
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
771.1
771.1
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,421,972.6
1,939,291.0
43.9
2,482,681.6
56.1

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A ABRIL DE 2016
APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL 26 DE MAYO DE 2016
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
EJERCIDO
%
POR EJERCER
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
2,505,573.3
939,795.6
37.5
1,565,777.7
62.5
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
73,610.0
23,407.3
31.8
50,202.7
68.2
3000
SERVICIOS GENERALES
1,821,643.9
609,129.7
33.4
1,212,514.2
66.6
4000
AYUDAS Y SUBSIDIOS
14,678.2
6,501.1
44.3
8,177.1
55.7
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
5,696.1
4,710.2
82.7
985.9
17.3
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
771.1
771.1
100.0
0.0
0.0
TOTAL
4,421,972.6
1,584,315.0
35.8
2,837,657.6
64.2

FUENTE: TESORERÍA
CIFRAS EN MILES DE PESOS


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